Главная страница 1
скачать файл

УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО

Приказом департамента по Глава рабочего поселка

тарифам Новосибирской области Кольцово
______________Н.Н.Жудикова ____________ Н.Г. Красников

“___”____________2013 г. “_______”___________2013 г.



Инвестиционная Программа

муниципального УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ "Промтехэнерго"

«Развитие системы водоснабжения

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО на 2014-2016 годы»

Разработчик программы:

директор

МУЭП «Промтехэнерго»

_____________Н.И. Скляревский

“___”_____________2013 г.



Новосибирск

2013 г.

1. Общие сведения о Программе

1.1. Паспорт Программы
Настоящая программа разработана по техническому заданию, утвержденному постановлением администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013 № 142а
Заказчик Программы – Администрация рабочего поселка Кольцово Новосибирской области , основной разработчик и исполнитель Программы - муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"), он же является исполнителем Программы. Общие сведения о Программе приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Паспорт инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго"


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение


Муниципальное унитарное энергетическое предприятие

«Промтехэнерго», р.п. Кольцово Новосибирской области



Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение


Департамент по тарифам Новосибирской области, г. Новосибирск

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;


Администрация рабочего поселка Кольцово

Наименование программы

«Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово

на 2014 – 2016 годы»



Наименование, дата и номер

правового акта

о разработке

программы



"Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго" «Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2016 годы», постановление администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013 № 142а


Основные

разработчики программы



Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго").

Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области



Муниципальный заказчик

программы



Администрация р.п. Кольцово

Руководитель программы

Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово

Цель и

задачи


программы.

Важнейшие

целевые

показатели



Цель:

  • выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного водоснабжения и необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово в условиях роста объемов потребления воды, обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения

Задачи:

    • за счет капитального ремонта, модернизации и расширения трубопроводной сети и насосного оборудования обеспечить надежное водоснабжение существующих потребителей и возможность подключения новых.




Основные этапы реализации

программы



Программа выполняется в пять этапов,

длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2014 по 2016 гг. включительно



Исполнители

основных

мероприятий


МУЭП "Промтехэнерго"

Объемы финансирования

(с расшифровкой по годам и

источникам)


Всего по Программе: 16,082 млн.руб.

в том числе

за счет собственных средств - 2,510 млн.руб.

за счет средств областного бюджета - 11,899 млн.руб.

за счет средств муниципального бюджета - 1,673 млн.руб.

.
Объемы финансирования по годам:

2014 г. - 10,208 млн. руб.

2015 г. - 3,464 млн. руб.

2016 г. - 2,410 млн. руб.



Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

программы,

выраженные в


показателях, поддающихся количественной оценке

  • увеличение располагаемой пропускной способности системы водоснабжения р.п. Кольцово до уровня, необходимого для подключения дополнительных нагрузок потребителей не менее 0,45 тыс. м. куб./сут.;

  • обеспечение надежного отпуска питьевой воды потребителям р.п. Кольцово в объемах, увеличивающихся к 2016 году в 1,16 раза по сравнению с 2013 годом





1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Объектом Программы является часть системы водоснабжения р.п. Кольцово Новосибирской области, находящаяся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго". Наименования конкретных объектов, включенных в Программу, дано в календарном плане работ (Таблица 4.) в соответствии с техническим заданием на разработку Программы.
Предмет регулирования и сфера действия Программы – хозяйственная деятельность МУЭП "Промтехэнерго" по водоснабжению потребителей, расположенных на территории МО р.п. Кольцово в части инвестиций в основные производственные фонды.

1.3. Нормативная правовая база
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
1.2. «Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Характеристика проблемы и целевые показатели Программы
2.1. Анализ существующего состояния, формулировка проблем.
По состоянию на начало 2013 г. жилой фонд поселка составляет 421,3 тыс. м2, что обеспечивает население общей жилой площадью на уровне 30,5 м2 на одного жителя. В поселке преобладает многоэтажная жилая застройка, удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов составляет 92,7% от общей площади застройки. До 2020 года планируется ввести еще 196,5 тыс. м2 многоэтажных жилых домов
Водоснабжение р.п.Кольцово осуществляется от НФС-5 (завод по производству питьевой воды, являющийся собственностью МО г. Новосибирск и находящийся в хозяйственном ведении МУП «Новосибирскгорводоканал»). Завод расположен на берегу р. Обь, из которой осуществляется водозабор, в устье р. Иня на удалении около 18 км. от жилой зоны р.п. Кольцово. Готовая питьевая вода подается в поселок по магистральному трубопроводу Dy=800 мм. насосной станцией второго подъема городской системы водоснабжения, которые также находятся в собственности МО г. Новосибирск и эксплуатируется МУП «Новосибирскгорводоканал».
Схема водоснабжения р.п. Кольцово: вода от НФС-5 по водопроводу поступает в два резервуара чистой воды (РЧВ) емкостью по 6000 м3 каждый, которые служат для обеспечения запаса воды (в том числе и противопожарного), откуда насосами насосной станции третьего подъема подается потребителям и на котельную. Водоснабжение поселка от ВНС третьего подъема осуществляется по двум ниткам стального водопровода Dy =600 мм. В РЧВ предусмотрен аварийный запас воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварий на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику (объема которого хватает на 2-ое суток) и дополнительный объем на пожаротушение. Восстановление аварийного объема воды предусматривается за счет использования резервных насосных агрегатов.
В настоящее время система водоснабжения поселка испытывает ряд серьезных проблем: при общей протяженности сетей – 39,7 км. ветхие сети составляют 28,2 км. Хотя резерв мощности холодного водоснабжения ВНС составляет 9,3 тыс. м3/сутки, в связи с высокими темпами жилищного строительства и возросшей протяженностью сетей, в поселке возникла проблема водоснабжения некоторых домов III мкр-на по ул. Технопарковая и Молодежная. В мкр-нах I и II старой застройки большое количество транзитных сетей в подвалах многоквартирных жилых домов, не позволяющих устанавливать общедомовые приборы учета без проведения реконструкций.
Гидравлический расчет водопроводной сети в час максимального водопотребления, выполненный при разработке «Программы комплексного развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры р.п. Кольцово» показал, что недостаточный свободный напор у отдельных потребителей имеет место как при открытой системе ГВС, так и при закрытой системе ГВС. Это относится в первую очередь к потребителям с высокой этажностью (9 этажей и более) расположенных на высоких геодезических отметках относительно насосной станции. К таким потребителям относится ряд 9- этажных домов микрорайона II и III, а так же перспективных микрорайонов IV и V. Анализ результатов расчета показал, что здания с этажностью 9 этажей и выше, расположенные на геодезических отметках выше 156 м, имеют на вводе недостаточный свободный напор.
Установленные в «Программе комплексного развития…» целевые показатели деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения включают:

    • годовые объемы полезного отпуска и реализации водопроводной воды потребителям в планируемом периоде с разбивкой по основным категориям (население, бюджетные организации, прочие) и с учетом планируемого роста объемов водопотребления;

    • допустимый уровень потерь и темпы его снижения в планируемом периоде, отражающие эффективность (в том числе – энергетическую) системы водоснабжения;

    • заданный в «Программе комплексного развития…» минимально необходимый прирост гидравлических нагрузок и пропускной способности системы водоснабжения поселка в планируемом периоде.



2.2. Целевые показатели производственной деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения
В таблице 2 представлены данные по фактическому и минимально необходимому в очередном планируемом периоде среднегодовому водопотреблению в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго», зафиксированные в разработанной в 2013 году «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».
Таблица 2. Фактические (2011 – 2012 гг.) и планируемые на период до 2016 года объемы потребления питьевой воды потребителей МУЭП «Промтехэнерго»

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Получено воды со стороны, тыс.м3

1070

1008

1026

1015

1070

1125

1179

1234

Подано воды в сеть, тыс.м3

1070

1008

1026

1015

1070

1125

1179

1234

--"-- % к пред. году

нд

94

102

99

105

105

105

105

Потери воды (тыс.м3)

95,7

72,1

65,89

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %

8,94

7,15

6,42

6,97

6,62

6,30

6,00

5,74

Реализовано воды-всего(тыс.м3 )

974,7

936

959,7

944,4

999

1054

1109

1163

в том числе населению р.п. Кольцово

862,7

826,6

875,7

857,21

907

957

1007

1056

бюджетным организациям

61,9

70,5

57

61,8

65

69

72

76

прочим потребителям

50,1

38,9

27

25,5

27

28

30

31

Доля реализации воды населению в общей реализации, %

88,5

88,3

91,2

90,8

90,8

90,8

90,8

90,8

Как видно из таблицы, в планируемом периоде до 2016 года в «Программе комплексного развития …» предусмотрен рост водопотребления на 4 – 5 % в год. Анализ существующего состояния показывает, что в настоящее время система водоснабжения поселка не в состоянии обеспечить нарастающие потребности жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение этих планов невозможно без соответствующих инвестиций в систему водоснабжения. Выполнение производственной программы МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения, таким образом, требует организации инвестиционной деятельности, направленной на увеличение основных производственных фондов.



2.3. Целевые показатели инвестиционной деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения
В системе водоснабжения поселка, обслуживаемой МУЭП "Промтехэнерго", сложившаяся в 2013 году ситуация характеризуется следующим образом.
По состоянию на 01.11.2013 г. среднегодовая гидравлическая нагрузка потребителей, подключенных к сетям МУЭП "Промтехэнерго", составляет 2,74 тыс. м.куб./сут. (см. табл.3), что соответствует их пропускной способности. Однако в 2014 и далее до 2016 года потребуется подключение дополнительных нагрузок 0,15 тыс. м.куб./сут. ежегодно, что дает плановый прирост нагрузок, который необходимо обеспечить за 2014 – 2016 гг., величиной 0,45 тыс. м.куб./сут. В 2016 году ожидаемая нагрузка составит 3,19 тыс. м.куб./сут., что в 1,16 раза больше, чем в 2013 г.
При существующем состоянии сетей водоснабжения эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимо не только строительство новых магистральных и распределительных водопроводных сетей, но и комплексная реконструкция и модернизация всей ранее построенной системы водоснабжения, поскольку почти все нормативные сроки ее эксплуатации прошли. В Программе должен быть предусмотрен ряд взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих сетей (главным образом - за счет снижения потерь и эксплуатационных издержек на ликвидацию аварий) и создание технических условий для снижения фактического водопотребления за счет устранения нерациональной и расточительной его части для передачи высвобождаемых производственных мощностей для водоснабжения новых потребителей.

Основные показатели сводного плана производства работ МУЭП "Промтехэнерго" на объектах системы водоснабжения в 2014 – 2016 гг. с разбивкой по основной (водоснабжение) и инвестиционной (подключение новых потребителей) деятельности представлены в таблице 3. Оба плана сформированы на основании утвержденного технического задания на разработку Программы с учетом имеющихся заявок на подключение и прогнозов роста объема потребностей по двум видам деятельности: производство и оказание услуг по водоснабжению потребителей (существующих по состоянию на 2013 г. и новых, планируемых на период до 2016 г.) и оказание дополнительных услуг по увеличению производственных мощностей, необходимых для подключения новых потребителей.



Таблица 3. План производственной и инвестиционной деятельности МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения на 2014-2016 годы

п/п

Планируемый период (год)

2013

2014

2015

2016

Всего по итогам 2014-2016 гг.

Показатели производственной и инвестиционной деятельности

ед.изм.

1

Основная деятельность (водоснабжение)

1.1

Годовой объем работ по плану основной деятельности

тыс. руб.

28 035

29 571

31 107

32 644

93 322

1.2

Отпускной тариф (без НДС)

руб./м3

28,06

28,06

28,06

28,06

28,06

1.3

Годовой объем полезного отпуска питьевой воды

тыс. м3/год

999

1054

1109

1163

3326

тыс. м3/сут.

2,737

2,887

3,037

3,187

3,187

% к пред. г.

105,8

105,5

105,2

104,9

116,4

1.4

Годовой объем подключаемых нагрузок новых потребителей

тыс. м3/сут.

0,150

0,150

0,150

0,150

0,450

1.5

Подключенная нагрузка (с учетом новых потребителей)

тыс. м3/сут.

2,74

2,89

3,04

3,19

3,19

 

% к 2013 г.

100,0

105,5

111,0

116,4

116,4

2

Инвестиционная деятельность

2.1

Годовой объем работ по плану инвестиционной деятельности (всего)

тыс.руб.

0

10 208

3 465

2 410

16 082

2.2

-"- за счет собственных средств (в том числе)

тыс.руб.

0

1531

520

361

2412

2.4

-"- за счет средств областного бюджета ( в том числе)

тыс.руб.

0

7656

2598

1807

12062

2.5

-"- за счет средств муниципального бюджета ( в том числе)

тыс.руб.

0

1021

346

241

1608

Сводным планом производства работ (см. таблицу 3) предусмотрено увеличение годового объема полезного отпуска питьевой воды с 999 тыс. м3/год. в 2013 году до 1163 тыс. м3/год в 2016 году, что позволяет полностью обеспечить водоснабжение в условиях роста присоединенной нагрузки в планируемом периоде на 0,45 тыс. м3/сут. в соответствии с имеющимися заявками на подключение и целевыми показателями «Программы комплексного развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры р.п. Кольцово» в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго".


2.4. Основная цель и задачи Программы
Общей целью разработки инвестиционной программы является выполнение требований п. 7 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ по удовлетворению имеющихся заявок на подключение новых потребителей к системе водоснабжения в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго». Конкретные цели и задачи Программы формулируются следующим образом.

Цели Программы

  • целью реализации Программы является выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного водоснабжения и необходимого, достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово, в условиях роста объемов потребления воды, обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

  • целью разработки Программы является определение величины финансовых ресурсов, необходимых на ее реализацию за счет прибыли, амортизационных отчислений и других источников.


Задачи Программы

  • за счет капитального ремонта, модернизации и развития трубопроводной сети, реконструкции оборудования обеспечить надежное водоснабжение потребителей р.п. Кольцово в условиях увеличения спроса на эти услуги в планируемом периоде от 999 тыс. м.куб./год. В 2013 году до 1163 тыс. м.куб./год. в 2016 году ;

  • путем реконструкции и модернизации обеспечить повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения р.п. Кольцово и таким образом создать технические условия для снижения роста тарифов на услуги МУЭП «Промтехэнерго» по водоснабжению в планируемом периоде за счет снижения потерь в водопроводной сети на 0,88 %

Реализация Программы должна решить главную задачу: за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей, снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для ограничения роста тарифов на водоснабжение потребителей р.п. Кольцово и обеспечения необходимого уровня доступности услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения с учетом увеличения потребностей в течение планируемого периода.



3. Система программных мероприятий
3.1. Объекты Программы
В соответствии с техническим заданием на разработку Программы, в перечень программных мероприятий включены следующие объекты:

  • существующий магистральный водопровод Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский»;

  • существующий водопровод по улице Зеленая Ду-100 мм длиной 306 м.;

  • новый водопровод Ду-250 длиной 455 м к мкр-у «Новоборский»;

Существующие объекты системы водоснабжения включены в Программу в связи с истечением нормативного срока эксплуатации для реконструкции и модернизации с целью восстановления их нормативных параметров. Новые объекты предполагается построить с целью увеличения пропускной способности водопровода для подключения новых потребителей.


3.2. План программных мероприятий
Перечень мероприятий на объектах Программы и график их реализации с указанием объемов работ, объемов и источников финансирования приведен в календарном плане, представленном в таблице 4. В план включены мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов, предусмотренные в техническом задании для восстановления их нормативных параметров и обеспечения надежного водоснабжения в планируемом периоде, а также строительство новых объектов, необходимых для подключения новых потребителей.
Общий объем работ по Программе, включая стоимость ПСД, СМР и ПНР, оценивается величиной 16,082 млн. руб. в ценах 2013 года , срок выполнения – 3 года (с 2014 по 2016 годы включительно), график выполнения работ – поэтапный с длительностью каждого этапа 1 год. Сроки сдачи готовых объектов в эксплуатацию приведены в таблице 4.

Таблица 4. Календарный план мероприятий инвестиционной программы МУЭП «Промтехэнерго»

«Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово на 2014-2016 годы»


п/п

Наименование/содержание мероприятий

Срок выполнения (год)

Стоимость работ, тыс. руб.

Источник финансирования, тыс. руб.

Обоснование стоимости

Всего

2014

2015

2016

Собств. средства

Бюджет

местн.

областн.

1

Строительство водопровода Ду-250 длиной 455 м к мкр-у «Новоборский»

2014

10082,0

10082,0

0,0

0,0

1512,3

1008,2

7561,5

Св.смета №07

2.1.

Разработка проекта реконструкции магистрального водопровода Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский»

2015

90,6

0,0

90,6

0,0

54,3

36,2

0,0

Св.смета №10

2.2.

Реконструкция магистрального водопровода Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский»

2016

2409,9

0,0

0,0

2409,9

361,5

241,0

1807,4

Св.смета №10

3.1

Разработка проекта реконструкции водопровода Ду-100 мм длиной 306 м по улице Зеленая

2014

125,8

125,8

0,0

0,0

75,5

50,3

0,0

Св.смета №11

3.2

Реконструкция водопровода Ду-100 мм длиной 306 м по улице Зеленая

2015

3373,9

0,0

3373,9

0,0

506,1

337,4

2530,5

Св.смета №11

 

ИТОГО :




16082,3

10207,8

3464,5

2409,9

2509,7

1673,1

11899,4

 

3.3. План финансирования мероприятий инвестиционной программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных в плане технических и организационных мероприятий Программы (см. Таблицу 4), предполагается осуществлять за счет следующих источников:


  • собственных средств МУЭП "Промтехэнерго" (амортизация и прибыль);

  • средств муниципального бюджета (по согласованию с органами местного самоуправления);

  • средств областного бюджета .

Предполагаемый объем финансовых потребностей Программы и структура инвестиций характеризуются следующими укрупненными показателями.


Затраты на реализацию Программы с раскладкой по годам и источникам финансирования даны в таблице 4 и составляют в общем объеме 16,082 млн. руб., из них 2,510 млн. руб.- из собственных средств предприятия (амортизация и прибыль), 1,673 млн. руб. – из средств муниципального бюджета и 11,899 млн. руб. – из средств областного бюджета. Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий выполнены в ценах 2013 года в соответствии с действующими на этот период нормами и расценками. В плане организационных мероприятий Программы предусмотрена процедура ежегодной индексации цен на оборудование, материалы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы при корректировке Программы в ходе ее реализации.
4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

инвестиционной программы
Расчет эффективности инвестирования средств в объекты Программы выполнены в соответствии со ст. 10 (пункт ж) «Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденное постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. №641, путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУЭП «Промтехэнерго» и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Основные результаты сопоставления сводятся к следующему.
Годовой объем доходов от основной деятельности в части водоснабжения (основной целевой показатель), согласно принятому плану табл. 3, в период действия инвестиционной программы возрастет от 28,035 млн. руб. в 2013 году до 32,644 млн. руб в 2016 году в сопоставимых ценах 2013 года. Прирост доходов в результате реализации Программы с раскладкой по этапам ее реализации приведен в табл. 5. Как видно из таблицы, суммарный прирост доходов за время действия Программы, составит 9,217 млн. руб., причем он практически весь уйдет на покрытие дополнительных эксплуатационных расходов, обусловленных увеличением объемов производства в связи с подключением новых потребителей, поскольку снижение расходов вследствие запланированного снижения потерь 0,222 млн. руб. незначительно (см. табл. 5). Таким образом, возврат инвестиций в объекты Программы в запланированном объеме 16,082 млн. руб. из средств исполнителя в обозримые сроки не представляется возможным.
Таблица 5.

Расчет-обоснование экономической эффективности Программы


п/п

Планируемый период (год)

2014

2015

2016

Всего по итогам 2014-2016 гг.

Показатель

ед.изм.

1

Выручка от реализации услуг по водоснабжению

1.1.

-"- при условии реализации Программы

тыс. руб.

29 571

31 107

32 644

93 322

1.2.

-"- без реализации Программы

тыс. руб.

28 035

28 035

28 035

84 105

2

Ожидаемый экономический эффект

2.1

Прирост доходов в результате реализации Программы

тыс. руб.

1 536

3 072

4 609

9 217

2.2

Снижение затрат на потери

тыс. руб.

70,465

74,125

77,785

222,375

В рамках инвестиционной программы не запланирована прибыль исполнителя Программы сверх той, что направляется на инвестиции в основной капитал. Проект Программы не является коммерческим, т. е. не направлен на получение прибыли, свободной от обязательств по Программе. Эффективность программных мероприятий определяется не сроками окупаемости и показателями рентабельности инвестиционной деятельности исполнителя, а принятыми в Программе целевыми показателями, отражающими сбалансированность системы водоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго", доступность его услуг по водоснабжению (в том числе – для новых потребителей), надежность и бесперебойность водоснабжения потребителей в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».


Основным результатом Программы является обеспечение необходимого уровня водоснабжения потребителей МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса на услуги по водоснабжению. План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2016 году присоединенные гидравлические нагрузки потребителей МУЭП "Промтехэнерго" могли быть увеличены как минимум на 450 м. куб./сут. по сравнению с 2013 годом, что позволит избежать дефицит водопроводной воды, а также обеспечить надежное водоснабжение как существующих, так и новых потребителей.
Реализация мероприятий Программы также позволит за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей

МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для снижения тарифов на питьевую воду и обеспечения необходимого уровня доступности услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения в течение всего планируемого периода.



5. Система управления реализацией инвестиционной программы
Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными в календарном плане программных мероприятий, осуществляет МУЭП "Промтехэнерго" (исполнитель Программы) под контролем администрации МО р.п. Кольцово. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель с привлечением независимых экспертных организаций, принимает и утверждает представительный орган местного самоуправления МО р.п. Кольцово. Форма отчетности – доклад исполнителя Программы, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года.
В отчетной части доклада должен быть приведен сопоставительный анализ целевых и фактических индикаторов эффективности реализации Программы по следующим показателям:

  • характеристика надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей МУЭП "Промтехэнерго" в отчетном периоде путем анализа фактического количества аварий и отказов по технически причинам (отключений водоснабжения) и оценки нанесенного ими ущерба, если он был;

  • характеристика сбалансированности системы водоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго" в отчетном периоде по показателям потерь, собственных нужд, нормативов водопотребления;

  • оценка уровня доступности услуг по водоснабжению для потребителей МУЭП "Промтехэнерго" (в том числе – для водоснабжения новых потребителей ) по критериям, установленным органами местного самоуправления р.п. Кольцово;

  • оценка эффективности деятельности МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения потребителей путем сопоставления показателей эффективности (потерь, собственных нужд и др.) с нормативными или рекомендованными значениями ;

  • оценка уровня обеспечения экологических требований по технологическим выбросам, связанным с передачей водопроводной воды.

В проектной части доклада должны содержаться обоснованные и подготовленные предложения в решения органов местного самоуправления МО р.п. Кольцово по следующим вопросам:



  • расчет-обоснование тарифов на услуги по водоснабжению с учетом роста водопотребления в очередном планируемом периоде;

  • календарный финансовый план программных мероприятий на очередные этапы реализации Программы;

  • корректировка стоимости программных мероприятий очередного этапа с поправкой на инфляцию в установленном порядке;

  • заявки на финансирование программных мероприятий за счет бюджетных и прочих источников.




________________________________________________________________________________

Инвестиционная программа МУЭП «Промтехэнерго», водоснабжение, стр. из

скачать файл



Смотрите также:
«Развитие системы водоснабжения рабочего поселка кольцово на 2014-2016 годы»
318.43kb.
Законом рк «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03. 12. 13 г. №148-v 2013 год
69.99kb.
Аналитическая записка о реализации в 2012 году мероприятий оцп «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области» на 2010-2014 годы
644.84kb.
Наименование подпрограммы
1418.48kb.
Предоставления субсидий и их значения
197.69kb.
Техническое задание на развитие системы многоточечной видеоконференцсвязи в Среднерусском банке Сбербанка России
278.88kb.
История поселка Веселовский
25.77kb.
Администрация кондинского района
1202.77kb.
Концепция краевой целевой программы «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года» на 2012-2014 годы
368.37kb.
Развитие отрасли культуры Невского района в 2012 году
464.12kb.
Закон краснодарского края о краевой целевой программе "развитие спорта высших достижений в краснодарском крае" на 2009 2011 годы
162.3kb.
Информация по муниципальному унитарному предприятию «Жилком», оказывающему услуги в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 2011 год
11.16kb.